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宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会2018年部门综合预算说明

[ 信息发布:本站 | 发布时间:2018-04-05 | 浏览:251次 ]

宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责;

开发建设蟠龙新区,为宝鸡建设关天副中心城市服务。负责蟠龙新区规划区内的开发、建设和管理(包括土地开发、利用和保护);负责对蟠龙镇党委、政府实施整建制托管;负责区内有关社会事务管理等工作。

二、2018年年度部门工作任务;

按照市委、市政府对财政工作的部署要求,将重点抓好以下工作:

(一) 完善基础配套,增强承载能力。

加快推进蟠龙新区棚户区改造、污水处理厂一期、观峰大道、晓光大道东段、龙池大道东段道路工程,打造设施功能完备的各类配套,不断提升新区承载功能。
(二) 提升融资能力,强化资金保障。

不断丰富融资模式,争取引进社会资本参与园区建设,做大园区融资规模、做强融资平台,为新区工业发展和项目建设提供有效的资金支持,实现园区建设投融资机制良性循环。
(三)狠抓项目建设,突出发展实效。

新区将着力提升重点项目建设的力度与速度,实行挂图作战,定期调度,确保引进的好项目尽快落地,确保项目签约一批、开工一批、投产一批,不断增强发展后劲。
(四)积极招商引资,扩大集聚效应。

强化招商引资工作,通过“走出去、请进来”以及以企引商、以商招商、精准招商等多种方式和渠道招商,营造“引进大项目、促进大发展”的良好氛围,与在谈客商积极沟通对接,力争意向项目早日签约落地,早日达产达效。
(五)、加强自身建设,提升战斗能力。

管委会将以学习贯彻党的十九大精神为契机,继续深化“两学一做”学习教育制度化常态化工作,进一步完善工作措施,落实工作责任,形成“难题齐出力,事事敢担当”的良好干事氛围,建立健全党工委集体学习、支部“三会一课”等平台,发挥基层组织的战斗堡垒和党员干部的先锋模范作用。坚持把纪律规矩挺在前面,严格落实党工委主体责任和监督责任,强化追责问责力度,对腐败现象“零容忍”、“无禁区”。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式;

宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会是市政府直属机构,正县建制,无下属基层预算单位。经费管理方式为全额拨款事业。

四、部门人员情况说明;

宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会核定编制13名,现有在编人员10人,其中处级领导2人,副处级领导4人。

五、部门国有资产占有使用情况说明;

本部门公务用轿车2辆;专用途作业车2辆,为多功能抑尘车。

六、部门预算绩效目标说明;

2018年,新区将深化重点项目建设推进年活动,着力提升项目建设的力度与速度,保证招来的好项目尽快落地。在重点项目建设方面,力争已开工建设的西安交通大学宝鸡蟠龙医院项目开工建设医院行政办公楼、门诊住院楼等基础部分;针对已签约的西安交通大学蟠龙附属中小幼学校项目主动同西安交大联系,落实合作条件,争取项目早日开工建设;积极与向阳餐饮集团对接,确保今年商业伴侣项目建成营业。在招商引资方面,针对三产服务类项目,与台湾润泰集团上海康城投资有限公司洽谈占地60余亩,总投资1.5亿元的大型综合超市项目;与义乌小商品综合交易中心、悦冠食品系列饮料生产基地项目、大健康产业园项目加强对接。针对高新技术类项目,与深圳西龙同辉技术股份有限公司就智能卡生产项目;与正威国际集团就金属材料精加工项目进行深入洽谈,加快新能源电动汽车产业园项目、西部海洋世界项目、华为工业云服务平台项目、微软孵化中心、废钢产业加工基地等项目的沟通对接,力争早日签约落地,早日达产达效。

七、2017年部门预算收支说明

1、收支预算总体情况。

宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会市本级2018年度预算收入142.98万元,比上年预算减少863.42万元,其中公共预算拨款142.98万元,非税收入拨款0万元,上年结转0万元。因本年未有项目支出,项目支出减少,导致预算减少。2018年预算支出142.98万元,其中工资福利支出130.93万元,比上一年增加74.93万元,人员增加,工资福利相应比去年增加。商品和服务支出12.05万元,比上一年增加6.55万元,其中商品服务支出12.05万元,专项业务费0万元,项目支出0万元。

2、公共预算拨款支出明细情况。

宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会市本级2018年公共预算总支出142.98万元。其中基本支出为142.98万元,基本支出中工资福利支出130.93万元、商品和服务支出12.05万元、对个人和家庭补助支出0万元、专项业务费0万元;项目支出0万元。

3、三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况

宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会市本级2018年“三公经费”预算0万元。

我委2018年度严格控制因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费等三公经费的支出,2018年度我局因公出国(境)费用的支出为0;公务用车购置为0,公务用车运行维护费为0;公务接待费的支出在上一年度的基础上减少了0万元,较上年0万元持平。公务接待坚持节约简朴的原则,实行公务接待事前审批制度,严格按照八项规定控制接待范围和接待标准。会议费预算0万元;培训费预算0万元。

八、政府性基金预算支出情况

2018年本部门政府性基金预算支出为0元。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门国有资本经营预算拨款收支为0元。

十、机关运行经费安排情况说明.

2018年本部门机关运行经费0元。

十一、政府采购情况

2018年本部门政府采购为0元。

十二、2018年专项资金预算说明

2018年本部门专项资金为0元。

十三、专项名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、2017年部门预算报表

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