文件下载


宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会2017年度部门决算

[ 信息发布:本站 | 发布时间:2018-10-08 | 浏览:57次 ]

一、部门主要职能

开发建设蟠龙新区,为宝鸡建设关天副中心城市服务。负责蟠龙新区规划区内的开发、建设和管理(包括土地开发、利用和保护);负责对蟠龙镇党委、政府实施整建制托管;负责区内有关社会事务管理等工作。

二、2017年部门工作任务完成情况

(一)项目建设快速推进,发展质效全面提升。

一是规划引领,大手笔描绘发展蓝图。全年编制丝路健康城概念规划、蟠龙新区总体城市设计暨重点地段详细设计、蟠龙新区综合管廊专项规划等各类规划设计任务13项,使新区各类规划设计达到111项,进一步完善了开发建设规划体系,规划引领新区发展的作用进一步突显。二是项目为先,跑出新区加速度。交大蟠龙医院项目已进场进行主体施工;长安大学兴华学院过渡校区改造工作已完成,新校区正在绿化蟠龙新居保障性住房建设项目,全年完成投资3.5亿元,15栋多层已完成初验工作,达到入住条件,其余建设内容已完成全部工程量的85%;向阳商业伴侣公园项目主体基础部分已完成80%。

(二)产业招商迈出新步伐,发展后劲日益增强。

始终把招商引资工作作为重中之重,围绕新区产业规划,瞄准教育科研、医养健康、高新技术等新兴产业和高附加值产业,推进招商引资向招商选资转变,推进粗放招商向精准招商转变。今年,新区引进亿元以上重大产业化项目18个,其中10亿元以上重大产业化项目6个,20亿元以上重大项目3个,合同引资190.7亿元,完成到位资金28.8亿元,占全年目标任务115.2%,省际到位资金18.95亿元,占全年目标任务105.3%,项目引进率、资金到位率均已达到全年预定水平。一是做大工业产业布局。新区始终将“零污染、零排放”的高新技术产业作为工业招商的核心。引进了西部新材料产业园、爱默生电梯、金城石油钻采装备远程控制设备制造,比优特车辆耐磨销套、板生产基地等项目,为宝鸡打造工业强市添砖加瓦。二是做靓民生教育招商品牌。新区将教育先行作为拉动新区人气的主抓手,在已有的振华学院、中北学院、亚太学院等高职类专科院校基础上,引进了长安大学兴华学院、宝鸡文理学院新校区、西安交大中小幼等优质教育资源落户新区,万人学城已初具雏形。三是做强医养健康惠民服务。依托西安交通大学及其附属医院优质的医疗资源,引进了西安交通大学宝鸡蟠龙医院项目,同时,为了打造查病、治病、养病、养生、养老一体化体康新城,引进了深圳华大基因测序诊断服务中心项目,就新生儿出生缺陷防控、肿瘤精准诊疗等领域的国家标准的联合实验室,健康医养产业链逐步完善。四是做全各类综合配套。瞄准我市房地产业发展及三产服务业的发展空白,追求差异化发展。与广州恒大集团、陕西一鼎置业签订改善性住房项目框架协议,总投资50亿元,占地942亩。与锦华实业签订大型商业项目,占地119亩,初步决定引进山东威海火车头大型海鲜餐饮超市。同时,尽快实施890青年汇项目,将建设集时尚特色餐饮、游乐休闲、学习互动、潮流购物、科技体验为一体的全业态商业综合体,进一步集聚人气,完善新区产业布局。

(三)要素保障创新突破,发展基础不断夯实。要素保障是新区创新发展的基础。

新区在不断保障传统要素的同时,坚持传统要素与创新要素双管齐下,取得了重要突破。在道路建设方面:龙腾路、龙翔大道、旭东路、西坪大道、龙池大道中段等道路已建成通车,全年累计完成投资1.6亿元;在配套建设方面,新区污水处理正在进行社会资本招标工作,下塬管道已开始进场施工;新区观峰大道道路排水工程项目已完成路面清表、路床整形局部管沟开挖工作,正在铺设排水、供水等各种管道。污水处理厂连接道路已完成供水、中水管道安装及路床整形工作,全年完成投资3416.5万元;在生态建设方面,全年完成西坪大道、龙腾路、兴华学院、龙腾路南端门户区、锦绣公园等绿化,组织全民义务植树活动,全年完成绿化投资1500万。在土地要素方面,以宝鸡市2017年第十八批次、2017年第二十批次、2018年第一批次农用地转用和土地征收,完成了市公安局、市拘留所、市委党校项目、市纪检监察委员会留置场所项目用地的省厅上报工作。完成了宝鸡市第一社会福利院迁建项目的划拨供地,中小工业产业园区的挂牌出让及蟠龙新居保障房ABC地块出让回购工作,完成污水处理厂下塬管线、门户区小村村棚改二期、西部新材料产业园、中小工业园区、观峰大道西段等重点项目用地征地拆迁工作,截止目前已征地面积513.279亩。在争资融资方面。管委会始终紧盯国家政策方向和投资动向,加大引资和争资力度,以在建项目为依托,精心包装,细心谋划。2017年争取补助资金1.91亿元,已上报拟争取公租房配套基础设施省级专项补助3.92亿元,正在编报《东升大道南片区三村棚户区改造小区内(外)配套基础设施项目》计划申请中央预算内补助2.47亿元。同时,与多家金融机构积极联系,做实项目,强化对接,共争取银行授信支持约17亿元,与长安银行、光大银行、银河证券及长安信托等金融机构达成约15亿元融资意向。

三、部门决算单位构成及经费管理方式

宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会为正处级建制, 全额拨款事业单位, 内设办公室、项目发展促进局、国土规划建设局。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会核定编制12名,全部为事业编制,现有在编人员10人,其中处级领导2人,副处级领导4人。

五、2017年度部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

1)2017年度本年收入合计17937.92万元,较上年增加8541.69万元,主要原因是项目支出费用的增加。

2)2017年度本年支出合计17937.92万元。

2、本年收入构成情况

2017年本年收入合计17937.92万元。其中:财政拨款16931.52万元,占总收入的94.38%,包括一般公共预算财政拨款8624.19万元、政府性基金预算财政拨款8307.33万元;年初结转和结余1006.4万元。

3、本年支出构成情况

2017年本年支出合计17937.92万元。其中:基本支出118.57万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的0.66%;项目支出17819.35万元,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。主要包括预算体制改革、专项业务支出等,占总支出的99.34%,年末结转余额0万元。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出9582.07万元,其中:基本支出118.57万元,项目支出9463.5元,既包括使用当年从财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年增加3099.4万元,主要是项目支出的增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出9582.07万元,按支出功能科目分,包括一般公共服务支出44.55万元、教育支出370.94万元、社会保障和就业支出10.58万元、医疗卫生与计划生育支出4.33万元、城乡社区支出1090.39万元、农林水支出370.94万元、住房保障支出7690.34万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出118.57万元,其中:人员经费116.67万元,公用经费1.9万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、2017年政府性基金财政拨款收支情况

2017年政府性基金财政拨款收入8307.33万元,支出8307.33万元,主要用于征地拆迁补偿和城市建设支出。

5、2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支。

(三)2017年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、三公”经费财政拨款支出中体情况说明

本部门2017年无三公经费支出。 我委2017年度严格控制因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费等三公经费的支出,2017年度我局因公出国(境)费用的支出为0;公务用车购置为0,公务用车运行维护费的支出在上一年度的基础上减少了0%,较上年持平;公务接待费的支出在上一年度的基础上减少了0万元,较上年持平。公务接待坚持节约简朴的原则,实行公务接待事前审批制度,严格按照八项规定控制接待范围和接待标准。

本年出国(境)团组数及人数为0,国内公务接待的批次和人数为0

机关运行经费执行情况说明

本部门本年机关运行经费执行为0元。

2、培训费支出决算情况说明

2017年本年无培训费

3、会议费支出决算情况说明

2017年本年无会议费

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款0元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费0元。

(二)、政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出2490元,采购办公用品2490元

(三)、国有资产占用情况

2017年本部门无此情况。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、部门2017年度决算表

(一)收入支出决算表(见附件)

(二)收入决算表(见附件)

(三)支出决算表(见附件)

(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

附件:2017年部门决算公开表

点击下载:/images/file/201810/20181009144224_72760.zip